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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-02 07:45

是 0

拼盡全力活在當(dāng)下 追問

2017-12-02 12:55

謝謝老師，稅務(wù)局給我們開的是普通發(fā)票，影不影響抵扣

袁老師 解答

2017-12-02 12:58

不影響的

拼盡全力活在當(dāng)下 追問

2017-12-03 09:04

老師，我這個(gè)維護(hù)費(fèi)需要在稅額抵減情況表，還有增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填，主表還用在23欄中填寫嗎

袁老師 解答

2017-12-03 09:09

填的

拼盡全力活在當(dāng)下 追問

2017-12-03 11:41

老師我們11月份就一張稅控維護(hù)費(fèi)280元，沒有銷項(xiàng)稅額，那我填表四時(shí)，本期發(fā)生額填280，本期實(shí)際抵減稅額是0,需要在稅額抵減情況表，還有增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填，主表中填寫在23欄中填寫280

袁老師 解答

2017-12-03 12:22

需要填的啊

拼盡全力活在當(dāng)下 追問

2017-12-03 16:07

老師，我這個(gè)這個(gè)月不填報(bào)可以嗎，我還進(jìn)行零申報(bào)等我們有了銷項(xiàng)稅額時(shí)再填報(bào)，可以的話期限是1年嗎

袁老師 解答

2017-12-03 16:11

可以這樣做的啊

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相關(guān)問題討論
是 0
2017-12-02 07:45:38
您好，技術(shù)服務(wù)費(fèi)是全額抵減，150元不能在本期發(fā)生額中填寫。
2019-07-05 19:22:12
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2022-03-08 14:14:52
金稅盤和報(bào)稅盤的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費(fèi)用 280
2019-12-10 09:37:27
收到航天的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 實(shí)際抵扣時(shí)，再借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
2019-12-10 09:43:06
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