精明的火車 追問(wèn)

2023-04-07 15:13

你好老師，我想咨詢一下，我們公司有個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)楫?dāng)時(shí)資質(zhì)不夠就掛靠的其他公司，就是期末余額的借方余額掛賬有300多萬(wàn)，這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整呀？

樸老師 解答

2023-04-07 15:19

同學(xué)你好
你們沒給人家開發(fā)票嗎

精明的火車 追問(wèn)

2023-04-07 15:20

我們跟他們公司開了票的哦老師

樸老師 解答

2023-04-07 15:24

那是什么科目余額掛賬的

精明的火車 追問(wèn)

2023-04-07 15:25

應(yīng)收賬款哦

樸老師 解答

2023-04-07 15:32

同學(xué)你好
你這是內(nèi)賬還是外賬

精明的火車 追問(wèn)

2023-04-07 15:34

自己公司的內(nèi)賬

樸老師 解答

2023-04-07 15:42

同學(xué)你好
那你這個(gè)三百萬(wàn)是什么錢
被掛靠方收的管理費(fèi)啥的嗎

精明的火車 追問(wèn)

2023-04-07 15:48

精明的火車 追問(wèn)

2023-04-07 15:49

你看看呢老師

樸老師 解答

2023-04-07 15:54

同學(xué)你好
如果是管理費(fèi)和稅費(fèi)計(jì)入工程施工成本就可以了

精明的火車 追問(wèn)

2023-04-07 16:10

是這樣的老師，之前總包回款給我們掛靠這個(gè)公司的時(shí)候，當(dāng)時(shí)他們公司回款是轉(zhuǎn)給我們私戶老板的，老板在轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的，是后面開始這個(gè)錢他們公司才對(duì)公給我們轉(zhuǎn)的款，我在想這300多萬(wàn)是不是之前私戶轉(zhuǎn)給老板的，我就想問(wèn)問(wèn)怎么調(diào)整會(huì)比較好一點(diǎn)

樸老師 解答

2023-04-07 16:22

這個(gè)讓老板給你們錢就可以了