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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-07 16:56

你好，這個是專用發(fā)票的嗎？

郭老師 解答

2023-04-07 16:56

備注，里面的差額你不用管的，這個是銷售方交稅的。ll

靜 追問

2023-04-07 16:56

我們是小規(guī)模  對方是一般納稅人

郭老師 解答

2023-04-07 16:58

借主營營業(yè)務成本97601.04貸銀行存款。

靜 追問

2023-04-07 17:07

抱歉 寫錯了  含稅金額是99260.26  我這邊是用含稅金額99260.26記入成本還是備注里面的差額征稅97601.04記入成本？

郭老師 解答

2023-04-07 17:10

你好，用含稅的金額來做的。

靜 追問

2023-04-07 17:16

意思用發(fā)票的含稅金額99260.26元入賬做成本 謝謝

郭老師 解答

2023-04-07 17:17

對的，是的，是這么做的。

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相關問題討論
你好，這個是專用發(fā)票的嗎？
2023-04-07 16:56:27
借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務收入98.86 應交稅費-應交增值稅1.17 成本 借：主營業(yè)務成本 56.6 借：應交稅費-應交增值稅-銷售稅額抵減 3.4 貸：銀行存款 60
2020-04-21 22:07:35
你好！按發(fā)票金額填寫
2018-06-03 16:44:38
?（1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結轉未交增值稅 借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應交稅費———未交增值稅
2023-09-07 13:09:57
你好，你差額開票的扣除數填的是637019.41，是嗎
2019-03-20 09:41:44
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