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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-08 11:52

借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅，
貸銀行存款
回來抵扣的時候，
借應(yīng)交稅費減應(yīng)計稅，
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。

sanny 追問

2023-04-08 12:04

開具發(fā)票的時候：
借：應(yīng)收賬款  
貸：主營業(yè)務(wù)收入   
      應(yīng)交稅費-簡易計稅200
預(yù)繳的時候：
借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅-已交稅金200
       應(yīng)交稅費-附件稅等
       銀行存款
繳納簡易計稅
借：應(yīng)交稅費-簡易計稅
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅-已交稅金200

郭老師 解答

2023-04-08 12:07

可以的，可以這么做。

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相關(guān)問題討論
你好！一般納稅人是11%的稅率
2017-09-06 14:35:35
你好，這個不一定的，租賃如果是動產(chǎn)租賃的話，單純的動產(chǎn)租賃13%， 施工費的9%， 服務(wù)的，具體的有什么服務(wù)， 安裝一般計稅的9%，簡易計稅3%。
2022-11-08 16:06:51
同學(xué)你好 開具建筑服務(wù)
2020-12-09 22:33:36
你好小規(guī)模是3%，一般納稅人是9%
2024-03-02 16:51:15
同學(xué)，你好 材料費應(yīng)該單獨開發(fā)票
2022-02-22 10:48:23
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