愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:38

可以我們一張就是100萬(wàn)，怎么分開(kāi)認(rèn)證金額呢

鄒老師 解答

2017-12-03 21:40

你好，無(wú)法分開(kāi)，只能是認(rèn)證一張，剩下沒(méi)有抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣了

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:41

那這樣我們豈不是一直都不能上稅，稅負(fù)率是0？

鄒老師 解答

2017-12-03 21:42

你好，或者你讓你供應(yīng)商把100萬(wàn)分成幾張發(fā)票開(kāi)具，而不是一張就100萬(wàn)

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:43

供應(yīng)商不同意，只能是一張，有別的方法嗎？

鄒老師 解答

2017-12-03 21:44

你好，你認(rèn)證一張發(fā)票之后，就幾個(gè)月不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，比如3給幾個(gè)月或者4個(gè)月，使得增值稅稅負(fù)率達(dá)到一定水平

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:45

那如果是100萬(wàn)，我每個(gè)月只有30萬(wàn)的銷(xiāo)售，豈不是4個(gè)月都沒(méi)有稅負(fù)率

鄒老師 解答

2017-12-03 21:46

你好，是幾個(gè)月沒(méi)有納稅，稅負(fù)率通常是一年計(jì)算，而不是每個(gè)月都去計(jì)算 ，不是而且每個(gè)月都必須達(dá)到的

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:47

那老師我們的賬務(wù)怎么處理？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票算是成本嗎？

鄒老師 解答

2017-12-03 21:49

你好，如果這些發(fā)票內(nèi)容是因?yàn)槿〉檬杖胨l(fā)生的相關(guān)支出，可以計(jì)入成本核算 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款等科目

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:51

那我們充值電子的電子幣不用做入賬里是嗎？因?yàn)殚_(kāi)回來(lái)的發(fā)票是廣告發(fā)布

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:53

@鄒老師:@?*?:無(wú)法兌現(xiàn)，只是內(nèi)部系統(tǒng)充值

鄒老師 解答

2017-12-03 21:55

你好，電子幣你們是可以銷(xiāo)售的還是？廣告發(fā)布就計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用科目核算就是了

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 21:59

客戶(hù)充值也是給電子幣，我們給供應(yīng)商打錢(qián)供應(yīng)商也是給電子幣

鄒老師 解答

2017-12-03 22:00

你好，充值的計(jì)入預(yù)收賬款，給供應(yīng)商的計(jì)入預(yù)付賬款 
取得收入沖銷(xiāo)預(yù)收，取得發(fā)票計(jì)入成本沖銷(xiāo)預(yù)付

愛(ài)學(xué)習(xí)的好少年 追問(wèn)

2017-12-03 22:08

類(lèi)似于后臺(tái)使用，客戶(hù)充值5000，他的內(nèi)部系統(tǒng)就有5000.他的錢(qián)數(shù)隨著他點(diǎn)擊使用系統(tǒng)的東西減少 
直到?jīng)]有，再次充值這樣

鄒老師 解答

2017-12-03 22:08

你好，充值先計(jì)入預(yù)收賬款，隨著點(diǎn)擊情況，你單位按相應(yīng)金額結(jié)轉(zhuǎn)到收入核算