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老師，我問(wèn)下 我年12月開(kāi)了銷售發(fā)票40000 今年3月沖紅重新開(kāi)了，賬務(wù)處理流程 12月的時(shí)候，借應(yīng)收賬款40000，代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35398.23，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4601.77 今年紅沖后，是不是借應(yīng)收賬款-40000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-35398.23 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)-4601.77 重開(kāi)后，再重新做一筆正確的分錄就可以了對(duì)嗎？ 因?yàn)槲沂侵亻_(kāi)了一模一樣的，稅額都沒(méi)有變化，增值稅的分錄還需要一正一負(fù)重新弄嗎
穎穎和奕奕
于2023-04-11 10:36 發(fā)布 ??232次瀏覽
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桂龍老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-11 10:38
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精選問(wèn)題
老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元，實(shí)際開(kāi)票 問(wèn)
先按開(kāi)票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）780 實(shí)際收到 26000 元時(shí)：借：銀行存款 26000借：營(yíng)業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費(fèi)，無(wú)合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問(wèn)
同學(xué)，你好 需要計(jì)提的 答
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問(wèn)
同學(xué)，你好 因?yàn)槎惐容^高，買發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問(wèn)
你好，可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)），進(jìn)料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕悾欢话阗Q(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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穎穎和奕奕 追問(wèn)
2023-04-11 10:39
桂龍老師 解答
2023-04-11 10:44