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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-04 23:57

您好，可以這樣操作，也可以按剩余部分和使用部分，把差額進(jìn)行分配，剩余部分的差額，記入原材料，使用部分的差額記入使用部分的成本中。

柏麗雅集 追問

2017-12-05 10:53

謝謝。我可能 太笨了的。沒有軟件我們只能電子檔，那我就把開票金額多于暫估的部分入庫(kù)可以的吧，但問題來了，開來的發(fā)票混在一起了，我分不出來暫估的部分價(jià)值了，這個(gè)怎么辦呢？原材料暫估部分電子檔能不能不錄入明細(xì)，就入一個(gè)總金額好嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-05 10:55

您好，不客氣，如果確實(shí)分不出暫估的價(jià)值了，可以入一個(gè)總金額就好了。

柏麗雅集 追問

2017-12-05 11:07

謝謝。我現(xiàn)在問題就是暫估時(shí)錄了明細(xì)，可是開票明細(xì)出來跟我完全不一樣，我電子檔怎么沖銷入庫(kù)操作，教我一下老師。

王雁鳴老師 解答

2017-12-05 11:08

您好，不客氣。可以把暫估的明細(xì)全部紅字沖掉，再按開的發(fā)票上的明細(xì)入賬就行了。

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您好，這個(gè)差額可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目處理。
2019-09-02 18:10:24
您好，可以這樣操作，也可以按剩余部分和使用部分，把差額進(jìn)行分配，剩余部分的差額，記入原材料，使用部分的差額記入使用部分的成本中。
2017-12-04 23:57:55
你好，取得發(fā)票是先把之前暫估的分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄 根據(jù)沖銷分錄登記原材料貸方，根據(jù)購(gòu)進(jìn)分錄登記原材料借方
2019-12-28 09:11:40
你好 具體是發(fā)票少開了還是什么情況
2019-12-17 19:06:02
您好，最好按發(fā)票金額
2022-04-14 14:24:11
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