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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-12 09:25

你好，是的，你好，因?yàn)槟氵@個(gè)已經(jīng)少了所得稅這一塊呀。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-04-12 09:27

計(jì)提的所得稅也不會(huì)影響我報(bào)表上的利潤(rùn)總額呀，、

宋生老師 解答

2023-04-12 09:27

您好是影響本年利潤(rùn)，不是影響利潤(rùn)總額啊。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-04-12 09:41

嗯，所以我按利潤(rùn)總額計(jì)提沒(méi)毛病，我的報(bào)表出來(lái)看到利潤(rùn)總額數(shù)變了，不知道是哪出了錯(cuò)。

宋生老師 解答

2023-04-12 09:42

你好，你計(jì)提后利潤(rùn)總額變了。你是怎么做的？具體的分錄

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-04-12 09:46

就記借，所得稅費(fèi)用 ，貸應(yīng)交稅費(fèi)。然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
軟件又卡，我準(zhǔn)備重新弄下，再看報(bào)表數(shù)有沒(méi)有什么問(wèn)題

宋生老師 解答

2023-04-12 09:48

你好，你做的這個(gè)分錄是沒(méi)問(wèn)題的。

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根據(jù)累計(jì)數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上面還需要看有沒(méi)虧損彌補(bǔ)
2019-04-03 15:33:17
你好，計(jì)提所得稅影響的是凈利潤(rùn)，不影響利潤(rùn)總額 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2020-01-13 19:50:57
你好，恩，是這個(gè)意思，第四季度的所得稅是這么計(jì)算的
2019-01-02 17:14:18
這個(gè)是按季度計(jì)提，你們不是按月預(yù)繳吧，季度預(yù)繳就季度計(jì)提，本期的利潤(rùn)總額%2B本年之前利潤(rùn)總額 乘以稅率-以前計(jì)提的所得稅費(fèi)用，就是本期計(jì)提的所得稅費(fèi)用 是的，要是沒(méi)有以前年度虧損彌補(bǔ)話(huà)
2020-06-03 18:24:18
您好！本年的總額計(jì)算所得稅然后減去以前交過(guò)的部分
2017-05-18 15:00:39
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