出差人員出差有餐費補助標準的出差結(jié)束回來報銷要不要開餐費發(fā)票

答： 您好，不需要開餐飲發(fā)票的，直接與車票，住宿費發(fā)票填寫出差明細表，把餐費補助填寫到明細表即可，前提是公司有這方面的制度和標準，以備檢查，或者提供給稅務局備案。

員工出差報銷，餐費補助沒有發(fā)票，可以報銷嗎？

答： 你好！報銷是可以，外帳不能入。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工出差的餐費補助每人每天25元，這是公司內(nèi)部規(guī)定，所以員工出差回來后進行報銷是，3天餐費補助75元，沒有餐費發(fā)票能用費用報銷單報銷嗎？還是放到工資里發(fā)放呢

答： 你好！沒有發(fā)票要計入工資繳個稅。