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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-13 18:34

你好，21年忘了計(jì)提個(gè)稅，可以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提

學(xué)堂用戶Y 追問

2023-04-13 18:36

分錄怎么做？影響去年的企業(yè)所得稅嗎？或者說利潤(rùn)嗎？

鄒老師 解答

2023-04-13 18:37

你好，是工資薪金個(gè)人所得稅嗎？  

學(xué)堂用戶Y 追問

2023-04-13 18:38

是的，沒錯(cuò)，，，

鄒老師 解答

2023-04-13 18:38

你好，是工資薪金個(gè)人所得稅，計(jì)提分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
這個(gè)分錄是不影響利潤(rùn)和所得稅的 

學(xué)堂用戶Y 追問

2023-04-13 19:30

好的，感謝老師

鄒老師 解答

2023-04-13 19:32

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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相關(guān)問題討論
包含個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅的
2018-10-15 14:11:28
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%， 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合，所得稅稅率是25%
2020-01-09 11:54:26
但是稅務(wù)局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
不用計(jì)提的
2017-11-20 22:10:22
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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