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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2023-04-14 17:32

你好,沒有發(fā)生就不用填寫的。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 17:33

沒有發(fā)生,就按照圖片里面填報(bào)就可以是嗎?

玲老師 解答

2023-04-14 17:40

沒有發(fā)生,不用填寫其他的,按實(shí)際填寫。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 17:50

老師,請問A105080《資產(chǎn)折舊表》里面的累計(jì)折舊攤銷額,是怎么算出來的?

玲老師 解答

2023-04-14 17:53

就是賬上累計(jì)折舊的金額。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 17:56

老師,是不是附表里面第二個期末累計(jì)折舊額?

玲老師 解答

2023-04-14 17:57

匯算清繳填寫的是22年全年的數(shù)據(jù)。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 18:03

申報(bào)表里面第2列“本年折舊攤銷額”填的就是本年折舊額,,但是第3列“累計(jì)折舊攤銷額”這個填的是不是期末累計(jì)折舊額呢?

玲老師 解答

2023-04-14 18:06

累計(jì)折舊是總的折舊金額,就看累計(jì)折舊的金額。

玲老師 解答

2023-04-14 18:07

本年累計(jì)折舊是指去年全年的折舊金額。

玲老師 解答

2023-04-14 18:09

行至第32行,填報(bào)納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額,是指該資產(chǎn)在不享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊額、攤銷額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。
7.第7列“加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額”:用于統(tǒng)計(jì)納稅人享受各類固定資產(chǎn)加速折舊政策的優(yōu)惠金額,按第5-6列金額填報(bào)。
8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。
9.第9列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第2-5列金額。

玲老師 解答

2023-04-14 18:10

https://mp.weixin.qq.com/s/RBJx1EM2Z9RuLQXcGePmVA

這里有填寫說明和案例,你參考這個填寫。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 18:23

老師,請問是不是沒有取得發(fā)票的成本和費(fèi)用都要調(diào)增?調(diào)減是指哪些?

玲老師 解答

2023-04-14 18:25

是這樣情況。調(diào)減很少。。免稅的收入,這個就要調(diào)減。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 18:44

老師,請問如果需要調(diào)增的金額有20萬,大概需要繳納多少稅費(fèi)?

玲老師 解答

2023-04-14 18:47

那就是20萬乘以所得稅稅率。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 18:49

就是20萬*2.5%=5000元嗎?

玲老師 解答

2023-04-14 18:56

如果您是小微企業(yè),這樣計(jì)算是對的。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2023-04-14 18:57

好的,謝謝老師,辛苦了,祝您生活愉快!

玲老師 解答

2023-04-14 18:58

不客氣的,祝您工作愉快,問題解決,請好評。

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相關(guān)問題討論
你好,沒有發(fā)生就不用填寫的。
2023-04-14 17:32:33
您好 職工教育經(jīng)費(fèi)是指企業(yè)按工資總額的一定比例提取用于職工教育事業(yè)的一項(xiàng)費(fèi)用,是企業(yè)為職工學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和提高文化水平而支付的費(fèi)用 如果單位沒有可以不填寫 忽略就好了
2020-04-06 19:27:51
必須預(yù)計(jì)提的,那你有發(fā)生嗎?
2022-04-08 15:38:10
你好,就是計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi),如果沒有實(shí)際對外支付,就需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額的意思
2022-03-14 19:30:58
根據(jù)限額能扣多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少
2022-05-10 18:11:37
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