1624977463 追問

2023-04-14 19:25

老師，辦公室用，職工也喝，也給來辦公室客戶喝

郭老師 解答

2023-04-14 19:26

要能分出具體的是多少來嗎？分不出來的話一塊做福利費(fèi)。

1624977463 追問

2023-04-14 19:33

老師，福利費(fèi)不涉稅嗎？

郭老師 解答

2023-04-14 19:35

分不出每個(gè)人是多少的。不需要交。

1624977463 追問

2023-04-14 20:13

老師，我去年差旅費(fèi)多記了15000.屬于粗心，數(shù)字記錯(cuò)，2022年匯算清繳，我要怎么處理？

郭老師 解答

2023-04-14 20:19

借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

1624977463 追問

2023-04-14 20:26

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 解答

2023-04-14 20:27

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

1624977463 追問

2023-04-14 20:28

老師，其他應(yīng)付款，付給誰呢？

1624977463 追問

2023-04-14 20:29

為什么是其他應(yīng)付款，我之前記了付現(xiàn)金

郭老師 解答

2023-04-14 20:32

那就把其他應(yīng)付款改成現(xiàn)金。

1624977463 追問

2023-04-14 20:35

老師，哪個(gè)茶葉發(fā)票，有兩份2000元，我一份記辦公費(fèi)，一份記福利費(fèi)可以嗎？

郭老師 解答

2023-04-14 20:36

你好，做辦公費(fèi)的有風(fēng)險(xiǎn)

1624977463 追問

2023-04-14 20:46

買來辦公室，有客戶來或者是其他人來喝，這種也不得是嗎？

郭老師 解答

2023-04-14 20:46

對(duì)的，是的，因?yàn)檫@種屬于個(gè)人消費(fèi)。

1624977463 追問

2023-04-14 21:03

老師，個(gè)人消費(fèi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

郭老師 解答

2023-04-14 21:05

你好，你們單位多抵扣了企業(yè)所得稅，因?yàn)檫@些都是有扣除比例。

1624977463 追問

2023-04-14 21:29

老師，哪管理費(fèi)用一福利費(fèi)，二級(jí)科目這種設(shè)嗎？

郭老師 解答

2023-04-14 21:33

對(duì)的，是的，是這么做的