學堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 19:32

那老師，我的這2萬的虧損會在1季度利潤表哪個項目顯示嗎？

小默老師 解答

2023-04-14 19:33

不會的，這個數(shù)是去年的利潤

學堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 19:35

我1季度利潤總額是5萬，所得稅費用是0.15萬，這樣我的凈利潤就是4.85；但是在電子稅務(wù)局季度預繳納稅申報表里面，我的實際利潤是減去2萬的虧損的，這樣和我的利潤表就不一致？

小默老師 解答

2023-04-14 19:38

填的申報表不對，要根據(jù)一季度利潤填的

學堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 20:36

老師，我的另外一個公司也是這種情況，麻煩老師幫我看一下這兩個表有沒有問題。利潤表的凈利潤是利潤總額534794.3減去所得稅14668.37等于520125.93；納稅申報表里面的實際利潤等于利潤總額534794.3減去2022年度虧損241426.85等于293367.45。

小默老師 解答

2023-04-14 20:41

同學，您這個填寫是正確的，如果存在彌補虧損的話，可以填入申報表的