老師，您好，我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，今年有筆前年和去年的工資費用，我現(xiàn)在是這樣做的，直接沖減利配分配--未分配利潤，放棄抵減所得稅，借：利潤分配--未分配利潤貸：銀行存款這樣可以不？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-15 16:09

您好
請問是工資沒有計提嗎

cq子欣追問

2023-04-15 16:11

沒有，是老板為了挽回員工，給他發(fā)的工資

cq子欣追問

2023-04-15 16:13

因為我不想?yún)R算清繳退稅，帶來麻煩，所以直接放棄抵稅，沖減利潤分配，

bamboo老師解答

2023-04-15 16:18

借：利配分配--未分配利潤
貸；應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
工資要計提

cq子欣追問

2023-04-15 16:42

老師，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)與利潤表的關(guān)系好像剛好會有這個差額，需要調(diào)整報表嗎？

bamboo老師解答

2023-04-15 16:44

不需要的哈這個是正常的因為直接用了利配分配--未分配利潤科目

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