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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2023-04-16 22:09

同學(xué)你好,進項稅額不影響匯算清繳的。不需要調(diào)整。

牧?xí)D犬 追問

2023-04-16 22:11

那這樣我22賬上的進項稅額就多了啊,利潤分配—未分配利潤也多了啊,相當(dāng)于把21年記在了22年

王雁鳴老師 解答

2023-04-16 22:16

同學(xué)你好,你說的是進項稅額對應(yīng)的庫存商品,或者成本費用金額吧?如果是的話,可以調(diào)整的。

牧?xí)D犬 追問

2023-04-16 22:30

那23年又將22年的一筆進項稅額轉(zhuǎn)出了,那我現(xiàn)在22年財報未分配利潤的期初數(shù)=22賬上的未分配利潤-多計入的21年的進項稅額+23年計入的22年的未分配利潤?

王雁鳴老師 解答

2023-04-16 22:33

同學(xué)你好,23年將22年的一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,與22年財報未分配利潤的期初數(shù)沒關(guān)系。

牧?xí)D犬 追問

2023-04-16 22:42

怎么會沒關(guān)系呢?相當(dāng)于我將22年的費用計入到了23年,那這不是導(dǎo)致賬上22年的利潤高了嘛

王雁鳴老師 解答

2023-04-16 22:48

同學(xué)你好,你上邊說的是22年財報未分配利潤的期初數(shù),不是期末數(shù)。

牧?xí)D犬 追問

2023-04-16 22:53

對對對,那我這筆進項稅額轉(zhuǎn)出也是要在匯算清繳調(diào)整的吧

王雁鳴老師 解答

2023-04-16 23:07

同學(xué)你好,是的,要在匯算清繳調(diào)整的。

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相關(guān)問題討論
借:費用或者成本 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-08 20:22:15
多的原因是什么,是你記賬錯誤還是申報錯誤。
2017-05-19 20:00:40
同學(xué)你好 是什么會計準則
2022-05-06 16:49:30
對的,是的,借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,如果是跨年的
2024-01-31 15:11:32
你好,五月份的進項稅額和系統(tǒng)是對的,但是費用的金額不對,具體是什么原因?qū)е碌哪?
2022-02-24 10:24:23
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