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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-04-18 10:44

你好; 你彌補虧損;不用調(diào)整報表的; 只需要匯算的時候彌補即可;  按彌補后的數(shù)據(jù)來繳納所得稅哈;  

ZK 追問

2023-04-18 10:55

現(xiàn)在是匯算清繳已經(jīng)做完了,稅也退了,但是2022年利潤表不是虧損,然后領(lǐng)導(dǎo)覺得金額太大,實際2022是盈利的,現(xiàn)在需要把2022年調(diào)整到盈利

meizi老師 解答

2023-04-18 10:57

你好 ; 那你不會修改22年的報表哈; 你只是 彌補往年的虧損; 影響現(xiàn)在的所得稅繳納金額而已   

ZK 追問

2023-04-18 11:01

那我能不能只調(diào)表不調(diào)賬,領(lǐng)導(dǎo)覺得連續(xù)3年虧損不好

meizi老師 解答

2023-04-18 11:03

你好; 對的;   不會動報表和賬上哈; 只是匯算彌補  

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你好; 你彌補虧損;不用調(diào)整報表的; 只需要匯算的時候彌補即可;? 按彌補后的數(shù)據(jù)來繳納所得稅哈;??
2023-04-18 10:44:57
你好,是補虧之后的金額計算所得稅,然后用補虧之前利潤總額-所得稅
2022-05-15 08:55:22
您好,您二季度以后申報企業(yè)所得稅,將可以彌補以前年度虧損,所以您說的情況只有一季度存在。其他季度不存在。即優(yōu)先彌補虧損。
2020-07-11 17:14:48
是依據(jù)第一季度的利潤總額來算的
2022-01-09 15:14:15
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報能彌補之前年度虧損嗎?
2019-03-06 20:13:46
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