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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-04-22 11:57

你好,這個很正常的不用調(diào)整的。如果你要重新匯算以前年度的所得稅。那么就更正報表的期初余額

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 13:40

那報季報的時候就按照表上的數(shù)正常報就行,沒有影響是吧

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 14:33

是的,正常申報就是了

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 14:37

好的,謝謝

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 14:38

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:20

老師,那這樣報表之間得勾稽關(guān)系就一直不想等了吧!如果調(diào)整的金額比較大,會不會影響所得稅的報表呢?

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 16:21

意思是你要重新匯算以前年度的所得稅,就要更正以前年度報表,本年初的余額也一樣要更正

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:34

不是要重新匯算。因為這個公司要注銷,要平賬,所以就把其他應(yīng)付款的金額調(diào)到這里了,最終計入未分配利潤了。但是金額又比較大,這樣需要考慮稅嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 16:39

那就直接調(diào)整利潤分配就是了

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:41

怎么調(diào)整呢?

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 16:48

借/貸利潤分配-未分配利潤

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:50

就直接調(diào)至未分配利潤,其他的就不用管了對吧

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 16:56

是的,就是那樣處理的

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:59

那勾稽關(guān)系就一直不相等也不用管是嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 17:06

是的,不用管的很正正常

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 17:08

好的謝謝

家權(quán)老師 解答

2023-04-22 17:08

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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你好 會涉及到 如果企業(yè)當(dāng)期沒有計提盈余公積、盈余公積彌補虧損、進行利潤分配或者用“以前年度損益調(diào)整”調(diào)整賬務(wù),則資產(chǎn)負債表“未分配利潤”的期末數(shù)減去期初數(shù)應(yīng)等于利潤表中的凈利潤。 如果通過“以前年度損益調(diào)整”調(diào)以前年度的賬,最終影響了“利潤分配--未分配利潤”,這種情況是因為在本年的財務(wù)報表里您沒有調(diào)整未分配利潤的期初數(shù)導(dǎo)致的,“未分配利潤”的期末數(shù)減去期初數(shù)包含了以前年度的一部分數(shù)據(jù),導(dǎo)致與利潤表“凈利潤”欄次不一致。
2021-08-06 19:51:40
這個是會對不上,實務(wù)中不別的處理,理論是
2020-03-17 13:16:41
不需要的財務(wù)報表不用調(diào)整
2024-01-26 11:42:42
可以不用管它,按帳上的數(shù)字申報季度報表就可以
2022-05-27 11:10:57
對的,同學(xué),看下這個以前年度損益調(diào)整 對應(yīng)哪個科目
2021-12-09 11:04:02
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