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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2023-04-22 23:29

同學(xué)你好,對的,你理解正確。

大力的花生 追問

2023-04-22 23:37

我做了宏偉商貿(mào)一般納稅人實(shí)操,應(yīng)交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅就讓他在貸方了,要交了過后才能結(jié)轉(zhuǎn)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款  是嗎?

王雁鳴老師 解答

2023-04-22 23:38

同學(xué)你好,是的,要交了后才結(jié)轉(zhuǎn)的。

大力的花生 追問

2023-04-22 23:39

哦,我結(jié)轉(zhuǎn)了后還有余額以為是我做錯了呢

王雁鳴老師 解答

2023-04-22 23:42

同學(xué)你好,沒錯的,是對的。

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增值稅不需要計(jì)提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019-04-04 20:58:41
同學(xué)你好,對的,你理解正確。
2023-04-22 23:29:36
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅9250 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅30000 貸,銀行存款39250
2022-04-08 10:02:00
你好,應(yīng)納稅所得額就是利潤總額加上減值,不考慮減值 按沒提減值前的價(jià)值計(jì)稅 所以無論減值如何變動,減值前的價(jià)值是不變的 當(dāng)年的計(jì)稅基礎(chǔ)是不變的 去年已經(jīng)將利潤調(diào)到了計(jì)稅基礎(chǔ),后面減值變動不影響計(jì)稅基礎(chǔ)的,所以應(yīng)交所得稅不變
2020-07-26 19:11:45
你好!一個是增值稅,一個是所得稅。稅種不同。 根據(jù)銷項(xiàng)-減去進(jìn)項(xiàng)得到的。
2017-07-18 16:34:25
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