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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2023-04-23 16:26

是的是的，需要納稅調(diào)整，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有。

玻璃心 追問

2023-04-23 16:27

要繳納稅費(fèi)嗎？

郭老師 解答

2023-04-23 16:27

調(diào)整之后如果有利潤的才需要交，調(diào)增之后沒有利潤不用。

玻璃心 追問

2023-04-23 16:30

營業(yè)外支出2000.做了納稅調(diào)增，那在這個(gè)2000需要交稅嗎？還是這個(gè)應(yīng)該調(diào)減？

郭老師 解答

2023-04-23 16:33

納稅調(diào)整，調(diào)整之后有沒有盈利？

郭老師 解答

2023-04-23 16:34

你去看下你調(diào)整之后的主表。

玻璃心 追問

2023-04-23 16:38

年度利潤表是盈利的，然后別的都不需要調(diào)，就是這個(gè)營業(yè)外支出單獨(dú)列出來了，系統(tǒng)帶出來的是調(diào)增，我不知道是不是正確的

郭老師 解答

2023-04-23 16:39

對的，是的，這個(gè)是正確的。

郭老師 解答

2023-04-23 16:39

小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%。

玻璃心 追問

2023-04-23 16:40

那就是說這個(gè)營業(yè)外支出的滯納金是需要調(diào)增，然后繳納稅費(fèi)的是吧

郭老師 解答

2023-04-23 16:59

對的是的，是這么做的

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營業(yè)外支出是指企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)以外所作出的任何支出，這些支出不能直接影響企業(yè)本身的經(jīng)濟(jì)效益或者收益。營業(yè)外支出會(huì)影響匯算清繳，因?yàn)樗鼈儠?huì)影響企業(yè)的稅收減免，這就意味著企業(yè)在匯算清繳時(shí)，需要額外繳納更多的稅款，從而增加企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。 此外，營業(yè)外支出也會(huì)影響企業(yè)的未分配利潤，因?yàn)樗鼈儠?huì)減少企業(yè)可以分配給股東的利潤，從而使企業(yè)的未分配利潤減少。 總之，營業(yè)外支出會(huì)對企業(yè)的稅收減免、未分配利潤以及匯算清繳產(chǎn)生重大影響，因此，企業(yè)必須對營業(yè)外支出進(jìn)行有效控制，以避免不必要的稅收負(fù)擔(dān)。 拓展知識：營業(yè)外支出的管理必須符合企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃，并且必須在企業(yè)實(shí)施有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，以確保所有營業(yè)外支出都是合法、合理的，并且能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。
2023-03-01 18:26:03
你好 這是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的？滯納金嗎？
2021-04-16 16:34:29
你好，是計(jì)入其他
2018-05-08 09:23:51
不是，是供應(yīng)商開發(fā)票只開了199999.98元。而我公司付款付了20萬
2020-04-03 15:23:58
你好，需要看具體是什么支出，而不是所有的營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增的 比如滯納金計(jì)入營業(yè)外支出，需要做納稅調(diào)增處理 再比如合同違約金計(jì)入營業(yè)外支出，就不需要做納稅調(diào)增處理
2022-03-12 15:06:56
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