
廠家搞活動,商品降價,我們開發(fā)票金額是含稅金額,廠家給補差價,這個差價怎么寫分錄啊我借方?jīng)_銷應(yīng)付賬款,貸方應(yīng)該怎么寫?錢沖貨款,發(fā)票沒有差價
答: 應(yīng)該由供應(yīng)商開具紅字發(fā)票,分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
幫客戶開發(fā)票,實際貨款含稅金額是365216.58,幫忙多開的金額是24191,客戶打款以承兌方式付款422790元
答: 那我應(yīng)該退回去的錢應(yīng)該是多少
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,有一筆應(yīng)付款7200,不開發(fā)票的,后來想開發(fā)票,對方說要加1個點的稅,稅額72,我們就付了7272,但是對方發(fā)票只開了7200,他們這樣開合理嗎?不應(yīng)該開票金額是7272嗎
答: 你好,您看下發(fā)票上面有稅額么?

