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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-25 20:10

第一列填寫(xiě)你計(jì)提的
實(shí)際金額填寫(xiě)支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去都可以
稅收金額,有過(guò)沒(méi)有扣除比例填寫(xiě)實(shí)際金額

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 20:14

老師,我22年是通過(guò)職工薪酬核算的費(fèi)用比較少,只有工資、職工福利費(fèi)、社保這三項(xiàng)。第一列工資和職工福利我都按12月份的貸方發(fā)生額填了,社保是填在補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保除里面嗎

郭老師 解答

2023-04-25 20:15

補(bǔ)充養(yǎng)老,補(bǔ)充醫(yī)療在下面有填寫(xiě)的位置,社會(huì)保障性交款這個(gè)填寫(xiě)的是基本保險(xiǎn)的

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 20:17

老師,第十行是補(bǔ)充養(yǎng)老,第十一行是補(bǔ)充醫(yī)療,再下面就是第十二行,其他;沒(méi)有看到社會(huì)保障性交款這個(gè)

郭老師 解答

2023-04-25 20:18

你好




第八行在看下的

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 20:21

老師,第八行第一列賬載金額也是填1-12月份計(jì)提的金額,實(shí)際金額也是填1-12月份實(shí)際繳納的對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-04-25 20:25

對(duì)的,是的,是這么做的,所屬期內(nèi)繳納的,你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?如果是次月繳納的,不應(yīng)該是二月份到三年的一月份嗎?

郭老師 解答

2023-04-25 20:25

次月繳納
二月份到次年的一月份不是嗎?

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 20:27

老師,我們這邊的社保都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的金額

郭老師 解答

2023-04-25 20:34

那就是1-12月份支付的

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 20:35

老師,那個(gè)補(bǔ)充養(yǎng)老,補(bǔ)充醫(yī)療是什么意思,在什么情況下要填

郭老師 解答

2023-04-25 20:37

你單位有繳納就申報(bào)
社保申報(bào)表里面都有
對(duì)基本養(yǎng)老醫(yī)療的補(bǔ)充
當(dāng)?shù)厣绫>忠蠼坏?/p>

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 20:40

老師,我單位的社保都是按月給員交按當(dāng)?shù)刈畹徒痤~申報(bào)的,所以不知道什么補(bǔ)充的。舉個(gè)例子,這個(gè)補(bǔ)充是不是8月份過(guò)了,9月份增員補(bǔ)買(mǎi)8月的社保這個(gè)意思啊

郭老師 解答

2023-04-25 20:50

這個(gè)不用舉例子上面寫(xiě)的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),
不是

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 21:00

老師,現(xiàn)在大概明白了,這是剛在百度里查的,您看對(duì)嗎?補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn),是指企業(yè)在按規(guī)定為員工繳納了基本的養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)金后,再為員工另外繳納的一筆養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn),以獎(jiǎng)勵(lì)和鼓勵(lì)員工,這是企業(yè)給予員工的一種福利,使員工能安心在企業(yè)工作。稅法規(guī)定:企業(yè)為員工繳納的補(bǔ)充養(yǎng)老金的不超過(guò)工資總額的5%,超過(guò)部份要做納稅調(diào)整

郭老師 解答

2023-04-25 21:03

是啊
是這個(gè)意思的

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 21:06

老師,我的社保在22年有兩個(gè)月少計(jì)提了,但實(shí)際支付金額是對(duì)的,少計(jì)提的部分在23年1月份也通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)賬了,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬載金額是按少計(jì)提的金額填,還是按調(diào)賬過(guò)的金額填寫(xiě)

郭老師 解答

2023-04-25 21:07

按少計(jì)提之前的填寫(xiě)的

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 21:13

老師,賬載金額按少計(jì)提之前的填寫(xiě),會(huì)不會(huì)導(dǎo)致納稅調(diào)增?

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 21:15

老師,我剛按您教我的按少計(jì)提的金額填寫(xiě)賬載金額,實(shí)際金額是按正確填列的,納稅調(diào)整金額就變成了負(fù)數(shù)了,這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-04-25 21:21

需要納稅調(diào)減,可以填寫(xiě)試一下的。

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-25 21:28

老師,是調(diào)減了,不會(huì)還要退稅吧?能不能賬載金額按后來(lái)調(diào)賬后的金額填,這樣就會(huì)跟實(shí)際支付金額是一樣的就不需要調(diào)減了。這個(gè)調(diào)賬不也是在匯算清繳前做的嗎?怎么就不算了呢

郭老師 解答

2023-04-25 21:29

工資
和你申報(bào)系統(tǒng)比對(duì)
最好那一年的就是做到那一年

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最好填上吧,捐贈(zèng)多少,允許扣除多少即可
2017-07-18 09:43:06
根據(jù)上一年的彌補(bǔ)虧損表,今年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)填寫(xiě)
2016-05-08 22:52:06
沒(méi)有計(jì)提嗎 沒(méi)有計(jì)提支付的不用 打開(kāi)保存下就可以
2022-03-30 20:17:48
您好,是的,您的理解非常正確
2021-05-23 15:05:06
您好,A105000這個(gè)表單在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填報(bào)。
2020-06-05 21:47:09
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