微信用戶 追問

2023-04-26 19:38

老師，我已經(jīng)在23年調(diào)賬了，現(xiàn)在在做匯算清繳賬載金額按少計提的來填來是按23年調(diào)整過來的金額填？

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:39

你把調(diào)整后的金額填上就可以了

微信用戶 追問

2023-04-26 19:44

老師，您的意思讓我把少計提的金額和22年計提的金額加起來填到賬載金額對嗎？這樣就納稅調(diào)整就不會顯示負(fù)數(shù)了對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:47

是的，是的，就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-26 19:49

老師，匯算清繳職工薪酬這個表都是根據(jù)科目匯算總12月期末的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額來填的對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:54

是的，就是根據(jù)貸方金額來填的

微信用戶 追問

2023-04-26 19:59

老師，職工薪酬明細(xì)表的的填寫金額和財務(wù)年報表的應(yīng)付職工薪酬存在比對關(guān)系嗎？如果有比對關(guān)系，那社保的金額貸方金額是少計提的，比對肯定通不過呀

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:02

年報你也按調(diào)整過的來填就可以

微信用戶 追問

2023-04-26 20:04

老師，還是要反結(jié)賬回去改憑證，然后再更正財務(wù)報表嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:06

不用，你補到今年就可以了

微信用戶 追問

2023-04-26 20:08

那老師剛才讓我年報也按調(diào)整過的來填是什么意思，如果年報按調(diào)整過的來填的話這個報表的金額和12月份季報的期末金額就不一樣了對吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:27

因為你調(diào)了賬，所以不一樣很正常的

微信用戶 追問

2023-04-26 20:37

老師，您的意思是季報12期末數(shù)據(jù)和年報的12期末數(shù)據(jù)不一樣也沒關(guān)系對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 21:25

對呀，因為你匯算清繳調(diào)了表呀，肯定會不一樣的

微信用戶 追問

2023-04-26 21:35

老師，能不能只把匯算清繳的表里社保金額按調(diào)整后的填，財務(wù)報表就按第四季度報表期末金額一樣填，應(yīng)付職工薪酬只填未付的那部分，看不出來沒有沒調(diào)整的社保

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 21:44

可以的，可以按你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-27 11:29

明白了，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 11:30

不用謝，有幫到你就好。