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送心意

易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-04-27 16:26

同學(xué)您好， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn)
借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積

淡墨輕輕影888 追問

2023-04-27 16:29

21年沒有結(jié)轉(zhuǎn)這一步，怎么調(diào)整呢

淡墨輕輕影888 追問

2023-04-27 16:31

21年沒有結(jié)轉(zhuǎn)這一步，怎么調(diào)整呢，只有計(jì)提法定盈余公積

易 老師 解答

2023-04-27 16:32

補(bǔ)提這一步就可以的

淡墨輕輕影888 追問

2023-04-27 16:35

22年的年末補(bǔ)21年年末這一步也是可以嗎

易 老師 解答

2023-04-27 16:41

同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題

淡墨輕輕影888 追問

2023-04-27 16:43

結(jié)轉(zhuǎn)金額是我記多少法定盈余公積就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎

易 老師 解答

2023-04-27 16:45

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的

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同學(xué)您好， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
2023-04-27 16:26:41
你好 借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄 如果是盈利，提取盈余公積是 借；利潤(rùn)分配——提取盈余公積 貸；盈余公積
2019-01-08 08:38:49
年的12月份，除了正常的月份賬務(wù)處理，相關(guān)科目需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，常用結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如下：（一）結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn) 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn) 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) （二）結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：銷售費(fèi)用或營(yíng)業(yè)費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 （三）結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：本年利潤(rùn) 貸:經(jīng)營(yíng)稅金及附加 借：本年利潤(rùn) 貸:所得稅 （四）結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：本年利潤(rùn) 貸:其他業(yè)務(wù)支出 借：本年利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)外支出 （五）年終利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 如果盈利 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 如果虧損 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
2019-06-24 00:00:17
借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
2022-01-19 16:57:47
您好！本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄四步驟： 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：資產(chǎn)減值損失 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益 1、凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤(rùn) 2、凈損失的： 借：本年利潤(rùn) 貸：投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 1、將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、如果是虧損： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
2017-04-10 11:09:27
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