仰望星空 追問

2017-12-11 11:21

沒有 
對方只給我們了一張原來開錯發(fā)票的復印件

鄒老師 解答

2017-12-11 11:21

你好，你需要取得原件才可以認證的

仰望星空 追問

2017-12-11 11:22

然后我們自己在我們的開票系統(tǒng)中，填寫了紅字專用發(fā)票，已審核通過，

仰望星空 追問

2017-12-11 11:23

他們給我們開的發(fā)票是十一月的，我們填的紅字專用發(fā)票是十二月的，是不是要報十二月稅的時候，在做進項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2017-12-11 11:23

你好，通過了就不能抵扣的，因為已經(jīng)沖銷了進項