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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-04-27 21:07

您好，這個5就是國外所得可以最多抵免25減在國外已交的20，在國外沒有交足，要在國內(nèi)來交

心靈美的檸檬 追問

2023-04-27 21:43

為什么抵免是25萬？因?yàn)轭A(yù)交了？

廖君老師 解答

2023-04-27 21:45

您好，是的，按中國稅率在國外交25全抵免的，但實(shí)際只交了20，就要補(bǔ)交5

心靈美的檸檬 追問

2023-04-27 21:47

抵免了還補(bǔ)交？國外交的都抵免了？

廖君老師 解答

2023-04-27 21:49

您好啊，是的，因?yàn)橐粋€所得只交一次所得稅嘛，在國外交了就在國內(nèi)不交了，國外沒交足就要補(bǔ)上

心靈美的檸檬 追問

2023-04-27 21:51

抵扣的限額就是百分之25是不？

廖君老師 解答

2023-04-27 21:53

您好，是的，按中國稅率25%計(jì)算的

心靈美的檸檬 追問

2023-04-27 22:00

這個所得稅得交但是可以抵扣？

廖君老師 解答

2023-04-27 22:04

您好，這個所得稅在國外交了可以抵，沒交足要補(bǔ)

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相關(guān)問題討論
您好，這個5就是國外所得可以最多抵免25減在國外已交的20，在國外沒有交足，要在國內(nèi)來交
2023-04-27 21:07:26
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
5是稅收滯納金，會計(jì)上計(jì)入營業(yè)外支出，計(jì)算利潤總額時(shí)扣減。所以先減去5。稅法上不允許稅前扣除，應(yīng)納稅調(diào)增，所以又加上5
2020-04-11 16:44:16
這筆分錄是從上年的分錄變過來的，上年分錄是 借：營業(yè)成本200萬元 貸：存貨200萬元，你看看前面是不是又這樣一筆分錄。
2020-07-19 20:06:13
您好 這里是錯誤的， 正確應(yīng)該是65*(7%＋3%)，是資料(1)的稅金及附加，影響營業(yè)利潤
2021-05-08 21:51:41
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