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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-28 08:14

同學您好，1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。           
2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。           
3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。           
4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎”：填報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。           
5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。

微信用戶 追問

2023-04-28 08:15

老師，這個第二列本年折舊、攤銷額是不是指我們企業(yè)每月的折舊額還是指1-12月的折舊額？

易 老師 解答

2023-04-28 08:19

同學您好，指1-12月的折舊額

微信用戶 追問

2023-04-28 08:21

老師，第3列“累計折舊、攤銷額是指所有的折舊額合計對嗎

易 老師 解答

2023-04-28 08:42

學員您好，是的，對的

微信用戶 追問

2023-04-28 08:55

老師，第4列是什么意思，是和第一列一樣，填寫資產(chǎn)原值，也就是不含稅的金額對嗎

易 老師 解答

2023-04-28 09:11

是的沒錯， 是這樣的

微信用戶 追問

2023-04-28 09:16

老師，第5列“稅收折舊、攤銷額是不是和第二2填的是一樣的就是本年累計的折舊額

易 老師 解答

2023-04-28 09:29

不需要調(diào)整的話，是一樣的

微信用戶 追問

2023-04-28 09:41

老師講的調(diào)整是指沒發(fā)票調(diào)整對嗎？我們的固定資產(chǎn)是有發(fā)票的

易 老師 解答

2023-04-28 10:18

學員您好，是的，對的

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相關問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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