
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,去年賬上研發(fā)費(fèi)用9萬(wàn)多,現(xiàn)在年度匯算清繳政策只允許抵扣7萬(wàn)多應(yīng)該怎么樣來(lái)做調(diào)賬調(diào)賬分錄呢?去年1-3季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%,第四季度100%,我去年一年研發(fā)費(fèi)用是9萬(wàn)多,匯算清繳那里加計(jì)扣除只有7萬(wàn),那一萬(wàn)多帳的分錄我應(yīng)該這么做啊
答: 你好,什么原因是有業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票嗎?如果是的話,賬上不用調(diào)整的
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在國(guó)稅要我寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明,說(shuō)明2020年度的年度匯算清繳報(bào)表更正的說(shuō)明怎么寫(xiě) 現(xiàn)在寫(xiě)說(shuō)明是因?yàn)楫?dāng)時(shí)更正了報(bào)表,導(dǎo)致時(shí)間跟申報(bào)期時(shí)間不對(duì),所以評(píng)分就扣分了 當(dāng)時(shí)更正是申報(bào)期后更正的 更正的是當(dāng)時(shí)的研發(fā)費(fèi)用有誤 我寫(xiě)說(shuō)明應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
答: 你就簡(jiǎn)單按你實(shí)際情況說(shuō)明一下就可以啊,就是幾月更正的,因?yàn)樯陡?,結(jié)果是怎么樣的,大體上就這么寫(xiě)啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
程老師 我現(xiàn)在在做年度匯算清繳,先進(jìn)制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除部分,我不想享受。填在哪個(gè)表上呢?
答: 親,不好意思,我接收錯(cuò)誤啦,麻煩你重新給程老師發(fā)一下吧


Q 追問(wèn)
2023-04-28 12:35
郭老師 解答
2023-04-28 12:41