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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-11 15:09

同樣勞務(wù)派遣,發(fā)票開(kāi)具10000元,工資是9000元,怎么做分錄?

宋生老師 解答

2017-12-11 15:09

您好!借應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬9000

2333333 追問(wèn)

2017-12-11 15:50

這是保安公司的嗎?10000/1.05=收入?

宋生老師 解答

2017-12-11 15:52

您好!不管是哪個(gè)公司都是這樣啊。你是說(shuō)勞務(wù)公司差額征收?

2333333 追問(wèn)

2017-12-11 16:19

差額征稅,按照簡(jiǎn)易辦法

宋生老師 解答

2017-12-11 16:22

(1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 
 
借:銀行存款       
 
貸:營(yíng)業(yè)收入      
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    
 
(2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅     
 
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    
 
貸:銀行存款

2333333 追問(wèn)

2017-12-11 16:25

報(bào)表上的銷(xiāo)售額是哪個(gè)數(shù)?營(yíng)業(yè)收入嗎?

宋生老師 解答

2017-12-11 16:28

你好!銷(xiāo)售額還是10000.

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同樣勞務(wù)派遣,發(fā)票開(kāi)具10000元,工資是9000元,怎么做分錄?
2017-12-11 15:09:47
您好!這樣本身是違法的。掛靠本身是灰色地帶,建議你不要把退回這個(gè)入賬
2017-05-15 17:00:46
借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021-10-11 17:29:52
借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-11-29 15:41:09
借成本費(fèi)用相關(guān)科目-勞務(wù)費(fèi),貸銀存
2019-06-20 10:23:53
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