小哲 追問

2017-12-12 10:08

原材料都是專票 
開票20萬，抵扣入賬原材料18萬，中間只有2萬可以做成本，但實(shí)際做8萬成本，每個(gè)月都領(lǐng)完原材料做虧或者少領(lǐng)用原材料做賺。。。 
2年下來攢了很多的原材料用不完進(jìn)項(xiàng)稅又抵光了

淑女老師 解答

2017-12-12 10:12

你好，這個(gè)人為做賬錯誤導(dǎo)致的，一般公司毛利不要輕易改變，可以把費(fèi)用少做些。存貨掛賬上，只能慢慢消化

小哲 追問

2017-12-12 10:38

@張淑麗老師:怎么消化？ 
費(fèi)用少不了 
工資折舊費(fèi)用這些加起來都要10萬 
之前會計(jì)做賬：工資折舊費(fèi)用全部做賬，原材料按照稅負(fù)入庫，然后每個(gè)月都少領(lǐng)用

淑女老師 解答

2017-12-12 10:42

你好，這個(gè)最錯誤的做法，人為增加毛利。再者就是你們收入少做了，公司不可能每個(gè)月都虧損的呀。

小哲 追問

2017-12-12 10:45

@張淑麗老師:什么意思？麻煩老師解釋一下 不太懂

淑女老師 解答

2017-12-12 11:00

你好，少結(jié)轉(zhuǎn)存貨已經(jīng)成為事實(shí)，很難處理了。存貨科目和其他不一樣，牽涉到稅的，稅局最容易關(guān)注，所以你現(xiàn)在只能每個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)，慢慢的消化了

小哲 追問

2017-12-12 14:10

@張淑麗老師:多結(jié)轉(zhuǎn)原材料？那每個(gè)月虧本不就更嚴(yán)重了？

淑女老師 解答

2017-12-12 14:36

@131*330:按照你說的情況，你們公司真實(shí)就是虧損的。也可以按照真實(shí)情況做以前年度的差錯更正，但是稅局容易查的

小哲 追問

2017-12-12 15:04

@張淑麗老師:我的方法是買些固定資產(chǎn)發(fā)票回來就行啦，抵扣有了也不用再入庫原材料，還能消耗原材料，固定資產(chǎn)分十幾年折舊（這個(gè)方法行嗎？）

淑女老師 解答

2017-12-12 15:06

你好，金水三期后發(fā)票查的越來越嚴(yán)了，作為財(cái)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)也越來越大了，不建議用這種虛假的方式做，真實(shí)的永遠(yuǎn)都經(jīng)查，假的是不經(jīng)查的

小哲 追問

2017-12-12 15:39

@張淑麗老師:那怎么處理才好啊？老師說的辦法難度太大了吧。。

淑女老師 解答

2017-12-12 17:56

你好，我是做審計(jì)的，思維是比較謹(jǐn)慎的，想讓你提前意識到風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí)你說的方法可行，但是有潛在風(fēng)險(xiǎn)