醬醬 追問

2023-05-04 14:31

那實(shí)際繳納對不上沒事啊

郭老師 解答

2023-05-04 14:34

你好，沒有關(guān)系的，可以的。

醬醬 追問

2023-05-04 14:38

老師，還有一筆就是我去年暫估100萬成本，今年只進(jìn)來80萬，那20萬暫時開不進(jìn)來，匯算清繳我應(yīng)該如何調(diào)整？

郭老師 解答

2023-05-04 14:41

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額20萬。

醬醬 追問

2023-05-04 14:44

賬載寫100，稅收寫80 對嗎

郭老師 解答

2023-05-04 14:46

你好，不用的可以直接寫上面的20。

醬醬 追問

2023-05-04 14:49

直接賬載寫20啊

郭老師 解答

2023-05-04 14:51

是的，對的是的對的是的。

醬醬 追問

2023-05-04 15:00

那個匯算清繳是否符合小微企業(yè)應(yīng)納稅所得稅是看彌補(bǔ)虧損前還是后

郭老師 解答

2023-05-04 15:01

他彌補(bǔ)虧損之后的。

醬醬 追問

2023-05-04 15:03

老師有文件支持嗎？

郭老師 解答

2023-05-04 15:07

你好，這個沒有完結(jié)政策賬務(wù)處理準(zhǔn)則里面有。

醬醬 追問

2023-05-04 15:14

還是上邊的案例，就是我匯算清繳沒收到的發(fā)票調(diào)增應(yīng)納稅所得額后，我賬務(wù)如何處理

郭老師 解答

2023-05-04 15:15

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)，你是虛增的嗎？如果是實(shí)際的不用動。

醬醬 追問

2023-05-04 15:19

實(shí)際的，采購柴油，有欠款發(fā)票對方不給開

醬醬 追問

2023-05-04 15:20

還有銷售石油的公司他的?；C過期了，說以后也不能開了

郭老師 解答

2023-05-04 15:23

自己有業(yè)務(wù)，對方?jīng)]有給你開發(fā)票，納稅調(diào)增就可以了，這就是調(diào)表不調(diào)賬。

醬醬 追問

2023-05-04 15:25

對了，老師那個匯算清繳之后我報財(cái)務(wù)報表年報是按稅務(wù)上調(diào)整后的報嗎？

郭老師 解答

2023-05-04 15:28

調(diào)整之前的和第四季度一樣。

醬醬 追問

2023-05-04 15:29

截至?xí)r間是什么時候啊

郭老師 解答

2023-05-04 15:32

你好，這個截止到今年五月底。