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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-12 11:34

您好！借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

曉曉 追問

2017-12-12 11:38

如果中途在發(fā)生交水電費呢？錢也是總公司直接付，我部門怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-12-12 11:40

您好！你們沖減其他應(yīng)收款就好了。借管理費用-水電費 貸其他應(yīng)收款。

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您好！借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-12-12 11:34:33
借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款
2016-12-14 11:37:57
你好，是站在分公司的角度做分錄？?
2022-01-07 14:53:01
借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款
2017-03-07 15:47:17
您好，總公司做賬，撥款時，借；其他應(yīng)收款-分公司，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。拿貨時，借：其他應(yīng)收款-分公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?；乜顣r，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-分公司。 分公司做賬，收到撥款，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-總公司。拿貨時，借：庫存商品，貸：其他應(yīng)付款-總公司?；乜顣r，借；其他應(yīng)付款-總公司，貸：銀行存款。
2017-07-01 15:11:15
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