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我以前會計期間有一筆銷項稅是別人退貨后賬里用紅字沖銷了，但納稅申報里負數填不了所以一直沒管，現在有一筆銷項小于該數，那我這個月納稅申報表里該怎么填，結轉增值稅分錄怎么做？謝謝！
Cheng
于2017-12-12 11:34 發(fā)布 ??965次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-12 11:35
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精選問題
我公司一臺機器需要安裝，還有配套的后處理，業(yè)務做 問
那實際是這個機器里面包含的配套的 他一塊開了發(fā)票 答
請問小規(guī)模開專票票超過30萬了，再開具普票同樣按1 問
是的，小規(guī)模開專票票超過30萬了，再開具普票同樣按1%繳納稅款 答
收到德邦的賠款，需要開票給德邦嗎？ 問
收到德邦的賠款，可以開票給德邦 答
老師政府修路工裝，我們公司接的項目但是因為沒有 問
同學，你好 勞務發(fā)票是由我們公司提供給A公司的，那工資是A打給你們，你們發(fā)給人員 答
老師，我給供貨商付了款，發(fā)票1月份全額開進來了已抵 問
部分紅沖：開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”，如選擇的是“開票有誤”只能進行全額沖紅。 登錄電子稅務局，點擊發(fā)票業(yè)務-紅字發(fā)票業(yè)務-紅字信息確認單錄入 在部分紅沖時有一個前提：必須受票方先做用途確認（包括勾選入賬，勾選抵扣等）。如果受票方沒有做用途確認，那銷售方想要紅沖，只能全額紅沖！ 答
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加載中...
Cheng 追問
2017-12-12 11:39
袁老師 解答
2017-12-12 14:32