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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-12 20:05

您好，借；銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)用，或者應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

成潔然 追問(wèn)

2017-12-12 20:28

這張單本來(lái)是要收客人錢(qián)的，只是收銀員的失職，漏收款了。

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 20:31

您好，如果公司承擔(dān)的話，借：營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 如果讓收銀員承擔(dān)的話，借；其他應(yīng)收款-收銀員姓名，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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這個(gè)后期直接發(fā)貨就行了，可以做收入處理了。就是做無(wú)票的銷(xiāo)售處理。 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-09-05 09:47:38
您好，借；銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)用，或者應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-12-12 20:05:08
你好！ 直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做一筆相反的會(huì)計(jì)分錄
2018-01-11 23:34:57
你好 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款
2019-10-30 19:13:01
你好，你可以做消耗性生物資產(chǎn)的。
2020-06-11 15:47:53
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