易 老師 解答

2023-05-06 16:47

按原來的會計分錄補，不具體應藍字紅沖用負數(shù)表示

k1 追問

2023-05-06 16:49

借：管理費-工資3500
貸：職工薪酬3500
借：職工薪酬3500
貸：其他應收-社保279
銀行3221
如果銀行只發(fā)了2000，其余的下個月發(fā)，怎么調整？

易 老師 解答

2023-05-06 16:56

紅沖以前的科目憑證，再做藍字正確憑證

k1 追問

2023-05-06 17:14

每個月都要這樣嗎？因為每個月都沒對上

易 老師 解答

2023-05-06 17:18

是的沒錯， 是這樣的

易 老師 解答

2023-05-06 17:18

類似于采購的暫不入庫

易 老師 解答

2023-05-06 17:19

還有一種就是如果是少計提了，可以直接補差額

k1 追問

2023-05-06 17:23

就是好多公司是計提的工資，下個月才發(fā)，應該會有差額留在賬上吧  或者拖欠工資，后面再發(fā)都有這個現(xiàn)象

易 老師 解答

2023-05-06 17:28

是的，會有貸方余額留在賬上

易 老師 解答

2023-05-06 17:28

再發(fā)的話，可以補計提，多退少補