紫花地丁 追問

2017-12-13 09:01

沒有應交稅，但是這就是問題了？報稅務的就和賬上不符合了？

紫花地丁 追問

2017-12-13 09:06

老師請問：關于以前年度購買的進口軟件，當時沒有做代扣代繳，今年我們被查補交了增值稅。所得稅，請問這塊如何做分錄喃？報稅又該如何處理喃？

紫花地丁 追問

2017-12-13 09:31

老師我們這邊出口退稅是辦理了備案登記的，現在要報稅了，也要年底了，報的收入，稅要和賬上一樣的嘛！所以急急急急急急！謝謝老師

袁老師 解答

2017-12-13 09:37

出口的增值稅是免稅的啊

紫花地丁 追問

2017-12-13 09:41

老師這筆出口銷售是9月發(fā)生的，分錄沒有應交稅，但是這就是問題了？報稅務的就和賬上不符合了？現在馬上翻年了的嘛，我該如何處理喃？還有我怎樣才知道國稅給我們核定的退稅率，謝謝！哎呀總之我就是一竅不通！

紫花地丁 追問

2017-12-13 09:43

老師，是免稅的？那么我在報稅時該如何申報喃？不然收入和稅不匹配的嘛？報稅時我該如何？？？謝謝老師

袁老師 解答

2017-12-13 09:48

正常申報免稅收入即可

紫花地丁 追問

2017-12-13 09:57

但是稅額就不相符的嘛？收入增加，稅自然就有了的嘛？

袁老師 解答

2017-12-13 10:05

出口是不交增值稅的啊，是免稅的啊，填在免稅收入即可

紫花地丁 追問

2017-12-13 10:23

老師請問在退稅申報表里面我們該如何填喃？

袁老師 解答

2017-12-13 10:25

參照免抵稅課程學習吧