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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-05-08 15:24

借以前年度損益調(diào)整，貸銀行

郭老師 解答

2023-05-08 15:24

匯算清繳，納稅調(diào)減就可以了。

Q 追問

2023-05-08 15:27

匯算清繳時(shí)，沖哪個(gè)年度啊
發(fā)票是2021年的

郭老師 解答

2023-05-08 15:29

你好，2021年的還能修改嗎？

郭老師 解答

2023-05-08 15:29

能修改的話，最好做到2021年，修改不了的話，做到2022年。

Q 追問

2023-05-08 15:36

21年都匯算完了，能改也沒意義了
能沖2022年利潤？

郭老師 解答

2023-05-08 15:37

你好，可以修改2021年的匯算清繳，你修改不了，你就再做到2022年這個(gè)理解嗎？

Q 追問

2023-05-08 15:46

能理解，但是2021年的發(fā)票來沖2022年利潤，稅務(wù)給你沖？
發(fā)票是現(xiàn)在給我的，

郭老師 解答

2023-05-08 15:48

你好，你自己充怎么還，稅務(wù)給你充，稅務(wù)局讓不讓你們沖嘛，是這個(gè)意思嗎？可以去修改的。

Q 追問

2023-05-08 15:50

那修改2021年的年度匯算表？
那我2022年申報(bào)的季報(bào)要改嗎

Q 追問

2023-05-08 15:51

那我2022年.2023年申報(bào)的季報(bào)要改嗎

郭老師 解答

2023-05-08 15:53

財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整的，只調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表。

郭老師 解答

2023-05-08 15:53

務(wù)處理做到今年就行。

郭老師 解答

2023-05-08 15:53

賬務(wù)處理做到今年季度預(yù)繳的也不修改

Q 追問

2023-05-08 15:56

就是改2021年的年度匯算表嗎

郭老師 解答

2023-05-08 15:57

對的，是的，是這么做的。

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借：存貨 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款?貨款%2B運(yùn)費(fèi)
2022-03-15 08:45:14
你好讓b開具代收款證明，說明c是代收款款
2022-03-15 08:45:58
沒有發(fā)票也可以進(jìn)行賬務(wù)處理，只是不能稅前扣除
2023-01-12 21:45:08
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行
2023-05-08 15:24:47
你好，你公司沒有運(yùn)輸資質(zhì)是不能開運(yùn)輸發(fā)票的
2020-05-15 14:31:55
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