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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-05-08 16:53

是的,可以抵減預交的所得稅

大力的花生 追問

2023-05-08 17:04

那公司說是跨省抵扣不了,沒有這說法哈

家權老師 解答

2023-05-08 17:08

 .具體填報方法如下:

(1)企業(yè)所得稅季度預繳申報表
建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部已經向項目所在地預繳的企業(yè)所得稅,建筑企業(yè)總機構在企業(yè)所得稅季度預繳申報時,填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2018年版)》(2020年修訂)第14行“減:特定業(yè)務預繳(征)所得稅額”。
(2)企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表
建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部已經向項目所在地預繳的企業(yè)所得稅,建筑企業(yè)總機構在企業(yè)所得稅年度匯算申報時,填入A100000 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第32行“本年累計實際已繳納的所得稅額”(填報納稅人按照稅收規(guī)定本納稅年度已在月(季)度累計預繳的所得稅額,包括按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務已預繳(征)的所得稅額,建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部按規(guī)定向項目所在地主管稅務機關預繳的所得稅額)

大力的花生 追問

2023-05-08 21:21

老師您好,是工地上撥款的時候預交的所得稅,不是每個季度繳納,工地上撥款,有時候三四個月或者五個月才撥一次的那種,是不是性質一樣的可以抵扣哈

家權老師 解答

2023-05-08 21:22

是的,都是可以抵減的

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相關問題討論
可以,可以按稅負交這個
2020-07-15 08:00:05
是的,可以抵減預交的所得稅
2023-05-08 16:53:50
你好,用利潤總額*稅率——預交所得稅
2017-01-06 12:53:39
你好,也是在金三稅個人系統(tǒng)申報的
2019-05-20 13:12:38
你好!這個是9%的稅率。你是個體戶嗎?
2019-05-29 10:56:24
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