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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-12-13 18:25

您好，建議轉(zhuǎn)出時，借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，收到內(nèi)部單位代繳單據(jù)時，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，應(yīng)付職工薪酬-公積金，貸：其他應(yīng)收款。

看 追問

2017-12-13 20:56

我們是計提了個人錢，現(xiàn)在要把錢給內(nèi)部單位，為啥是應(yīng)收？我們要應(yīng)付給內(nèi)部吧，

王雁鳴老師 解答

2017-12-13 21:37

您好，應(yīng)付也可以的。收到內(nèi)部單位代繳單據(jù)時，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，應(yīng)付職工薪酬-公積金，貸：其他應(yīng)付款。付款時，借；其他應(yīng)付款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

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您好，建議轉(zhuǎn)出時，借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，收到內(nèi)部單位代繳單據(jù)時，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，應(yīng)付職工薪酬-公積金，貸：其他應(yīng)收款。
2017-12-13 18:25:12
你好，借；管理費用 貸；銀行存款等科目
2019-01-11 16:08:55
你好，是按權(quán)責發(fā)生制要求，屬于本期的費用，但是尚未支付或不需支付，一般來說需要計提工資、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、折舊、銀行利息、各項稅費以及根據(jù)企業(yè)情況需要計提的費用，譬如：計提單位社保金 　　借：管理費用-社保金-養(yǎng)老保險金 　　借：管理費用-社保金-失業(yè)保險金 　　借：管理費用-社保金-工傷保險金 　　借：管理費用-社保金-醫(yī)療保險金 　　借：管理費用-社保金-生育保險金 　　借：管理費用-社保金-住房公積金 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-單位交納社保 計提稅費：提取時 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費附加
2018-01-15 09:24:58
你好！這個計入營業(yè)外收入
2020-06-08 14:14:29
你的分錄完全正確。
2019-04-14 21:22:53
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