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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-12-14 09:22

您好！借原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸應付賬款 
不過這個要分2年抵扣。

莫雨涼 追問

2017-12-14 09:29

老師，都已經(jīng)認證過了該怎么做

宋生老師 解答

2017-12-14 09:31

你好！做進項轉出。 
會計分錄： 
借：應交稅費——待抵扣進項稅額 （按原發(fā)票注明稅款的40%入賬） 
  貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出 （按原發(fā)票注明稅款的40%入賬） 
從改變用途的當月算起，第13個月時，從“待抵扣進項稅額”轉入 “進項稅額”，進入當期實際可以抵扣進項稅額。 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
  貸：應交稅費——待抵扣進項稅額

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您好！借原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸應付賬款 不過這個要分2年抵扣。
2017-12-14 09:22:29
您好 借；長期待攤費用 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款等
2020-07-02 12:19:13
你好，如果是一般納稅人 借；長期待攤費用，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目 之后按一定的期限平均攤銷
2020-07-02 12:08:47
你好，這個是費用或資產(chǎn)，而不是取得裝修收入所對應的成本的
2017-08-14 15:20:23
你好 裝修金額 不超過建筑原值50%的不能資本化 記長期待攤費用 里可以一次扣除 借長期待攤費用 應交稅費 貸銀行存款
2018-12-31 12:53:03
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