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淑女老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-14 10:16

你好，把多計(jì)提的紅字沖回

楊老師 追問

2017-12-14 10:20

咋沖 ？已經(jīng)結(jié)過賬 而且金蝶軟件 累計(jì)折舊科目 憑證是自動(dòng)生成 不讓手動(dòng)

淑女老師 解答

2017-12-14 10:24

你好，如果是設(shè)置過還能自動(dòng)生成的話，你需要與軟件顧問溝通一下，他們可以設(shè)置調(diào)整

楊老師 追問

2017-12-14 10:48

@張淑麗老師:還有 就是彌補(bǔ)以前年度虧損是稅前彌補(bǔ)還是稅后彌補(bǔ)呢？

淑女老師 解答

2017-12-14 10:50

你好，是稅前彌補(bǔ)的了，，，

楊老師 追問

2017-12-14 11:00

怎么稅前彌補(bǔ)呢？老師麻煩了

淑女老師 解答

2017-12-14 11:02

@楊老師:你好，稅前彌補(bǔ)只有企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)才有，季報(bào)和月報(bào)都不涉及，具體彌補(bǔ)方法涉及很多東西，可以告訴你的是以前虧損的（不超過五年），本年度可以直接少交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
你好，把多計(jì)提的紅字沖回
2017-12-14 10:16:23
可以先檢查一下你的折舊計(jì)提是否正確，是否有誤差，如果有的話，可以使用財(cái)務(wù)調(diào)整來調(diào)整。
2023-03-07 14:53:53
凈額=原價(jià)減去累計(jì)折舊。負(fù)數(shù)是證明多計(jì)提了，調(diào)整分錄如下： 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用等
2018-10-30 10:07:05
你好，借；累計(jì)折舊 貸；管理費(fèi)用等科目
2018-09-07 10:25:03
是的，多提了0.07，做沖銷分錄，借：累計(jì)折舊-客車 0.07 貸：管理費(fèi)用0.07
2016-09-26 15:50:33
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