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家權老師

職稱： 稅務師

2023-05-15 14:29

是的，這個行業(yè)適合加計抵減的

k1 追問

2023-05-15 14:34

我們是屬于第三方，專門給企業(yè)做培訓的。我們找老師給客戶培訓。大多數(shù)是電力公司  這個也適應嗎

家權老師 解答

2023-05-15 14:41

首先你們必須是一般納稅人，其次就是，你們是服務行業(yè)就行

k1 追問

2023-05-15 14:56

他注冊時是選 的這個行業(yè)是不是服務業(yè)？

家權老師 解答

2023-05-15 15:02

實質重于形式，要看你的開服務的銷售收入是否超過50%

k1 追問

2023-05-15 15:09

老師開票都是開的這個項目

家權老師 解答

2023-05-15 15:15

這個是簡易計稅的，不能加計抵減的

k1 追問

2023-05-15 15:22

老師我們是一般納稅人啊

家權老師 解答

2023-05-15 15:26

按比例銷售收入超過60%就可以

k1 追問

2023-05-15 15:29

但是老師我們是一般納稅人可以抵扣進項的啊

家權老師 解答

2023-05-15 15:36

可以抵扣進項就可以加計抵減

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結轉，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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