老師 3月份缺進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選抵扣入賬了，4月份收到發(fā)票做賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)過(guò)紅字信息表后需要怎么調(diào)整賬務(wù)？下月勾選多出稅額怎么處理？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-05-15 15:45

4月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈

輕描淡寫(xiě) 追問(wèn)

2023-05-15 16:10

老師分錄怎么做？

家權(quán)老師解答

2023-05-15 16:13

借：原材料等負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)
應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

輕描淡寫(xiě) 追問(wèn)

2023-05-15 16:35

4月份重新開(kāi) 收到發(fā)票在重新錄入分錄老師 4月份勾選系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)抵扣額多出來(lái)的稅額怎么處理？

家權(quán)老師解答

2023-05-15 16:39

后邊正常做購(gòu)入的分錄

輕描淡寫(xiě) 追問(wèn)

2023-05-15 16:43

分錄會(huì)了，4月份銷項(xiàng)稅額1萬(wàn)，那進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)是不是要勾選1萬(wàn)+紅沖重新開(kāi)的發(fā)票稅額才不用交稅？

家權(quán)老師解答

2023-05-15 16:45

當(dāng)月紅沖后再開(kāi)不影響當(dāng)月銷項(xiàng)稅

輕描淡寫(xiě) 追問(wèn)

2023-05-15 16:45

明白了謝謝老師

家權(quán)老師解答

2023-05-15 16:51

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！

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