素素 追問

2023-05-15 21:23

這樣和賬上的收入金額不一致了呀

郭老師 解答

2023-05-15 21:25

是的
不一致
你要是一致申報(bào)不了

素素 追問

2023-05-15 21:32

會(huì)出現(xiàn)比對異常對嗎？這是個(gè)分支機(jī)構(gòu)每月申報(bào)有比對異常的，我可以在13%欄填相應(yīng)的數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2023-05-15 21:33

試下
之前剛從16%改13%稅率的時(shí)候，他們申報(bào)是沒有提示的，但是不清楚目前還是這個(gè)情況嗎

素素 追問

2023-05-15 21:37

 國家稅務(wù)總局

關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告
國家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)

二、本公告施行后需注意的事項(xiàng)

  （一）納稅人申報(bào)適用16%、10%等原增值稅稅率應(yīng)稅項(xiàng)目時(shí)，按照申報(bào)表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系，分別填寫相關(guān)欄次。

素素 追問

2023-05-15 21:38

在開票時(shí)向稅局申請了的，開16%稅率的發(fā)票

郭老師 解答

2023-05-15 21:39

那就是在13%里面填寫。