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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-18 11:17

借;固定資產(chǎn)  應交稅費(進項稅額)  貸;銀行存款等科目

同舟之情 追問

2017-12-18 11:18

借;固定資產(chǎn) 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 
這筆賬在6月已經(jīng)做了

鄒老師 解答

2017-12-18 11:19

你好,紅沖了需要沖銷這個分錄,然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做上述分錄

同舟之情 追問

2017-12-18 11:20

現(xiàn)在對方重開那我的發(fā)票聯(lián)要退回對方,12月重開了一份, 
固定資產(chǎn)也在7月計提折舊了

鄒老師 解答

2017-12-18 11:21

你好,根據(jù)重開的發(fā)票做固定資產(chǎn)分錄,之前計提的折舊不需要調(diào)整

同舟之情 追問

2017-12-18 11:21

那計提的固定資產(chǎn)怎么辦?

鄒老師 解答

2017-12-18 11:22

你好,已經(jīng)計提的折舊不需要調(diào)整的,是之前你發(fā)票沒有按規(guī)定取得,固定資產(chǎn)是從入賬的次月計提折舊的

同舟之情 追問

2017-12-18 11:29

老師的意思是沖了上筆?

鄒老師 解答

2017-12-18 11:30

你好,沖銷之前計入固定資產(chǎn)的分錄

同舟之情 追問

2017-12-18 11:34

已經(jīng)包含在這一筆里了。。

鄒老師 解答

2017-12-18 11:34

你好,之前計提折舊的分錄是不需要調(diào)整的

同舟之情 追問

2017-12-18 11:36

老師我還是有些不明白。。。

鄒老師 解答

2017-12-18 11:36

你好,只是需要沖銷被沖紅固定資產(chǎn)的入賬分錄,計提折舊的不受這個影響

同舟之情 追問

2017-12-18 11:40

就是把7月份那張做一張同樣的紅字分錄,然后再做一份同樣的藍字分錄就行了?

鄒老師 解答

2017-12-18 11:40

你好,是的,就是這個意思

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相關(guān)問題討論
借;固定資產(chǎn) 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-12-18 11:17:49
嗯嗯可以的,下個月再認證
2020-01-06 10:45:24
你好,不是的,取得專用發(fā)票,就可以抵扣你的銷項的。
2019-11-22 22:16:24
您好,您具體是什么問題,固定資產(chǎn)的發(fā)票可以正常認證的
2019-10-22 12:46:00
借:固定資產(chǎn) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(原會計科目) 后面寫個說明就行。因為是內(nèi)賬,所以只要清楚明白就行
2018-09-08 10:21:39
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