銷售方發(fā)票開錯了，沒有作廢，購買方已用發(fā)票已抵扣，開票軟件怎么紅沖

答： 您好， 購買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。

購買方已抵扣發(fā)票沖紅應(yīng)該怎么操作（開票軟件上）

答： 你好 購買方在開票系統(tǒng)里面開紅字信息表 審核過后 打印出來給銷售方 銷售方根據(jù)信息表編碼開紅字發(fā)票紅沖即可

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

購買方收到專票當(dāng)月已抵扣，銷售方在次月發(fā)現(xiàn)專票開具錯誤，需作廢重開，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？（PS：購買方不愿出具紅字，只能讓銷售方紅字沖銷并重開藍(lán)字）

答： 您好 購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 銷售方無法開具紅字發(fā)票信息表 應(yīng)該購買方開具紅字發(fā)票信息表 然后銷售方開具紅字發(fā)票