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送心意

林老師

職稱： 會計師

2015-11-11 09:26

2015年2月份產(chǎn)生了一筆稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費用，600塊錢。當時只做了1筆分錄： 
借：管理費用-辦公費  600； 
貸：銀行存款  600； 
同時在小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”（本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”）。 
 
現(xiàn)在需要補做一筆分錄： 
”借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ； 
貸：管理費用-辦公費；“么？ 
謝謝！

林老師 解答

2015-11-11 09:28

不用                         做

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2015年2月份產(chǎn)生了一筆稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費用，600塊錢。當時只做了1筆分錄： 借：管理費用-辦公費 600； 貸：銀行存款 600； 同時在小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”（本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”）。 現(xiàn)在需要補做一筆分錄： ”借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ； 貸：管理費用-辦公費；“么？ 謝謝！
2015-11-11 09:26:24
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-03-06 17:10:39
借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：營業(yè)外收入—補貼收入
2016-09-22 15:46:56
您好 借：管理費用——辦公費 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借方藍字 借：管理費用 借方紅字
2019-09-20 13:32:44
你好！ 這個月，可以直接在申報系統(tǒng)填寫抵減增值稅，沒有時間限制的
2019-07-12 12:24:36
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