?老師我們現(xiàn)在有一個項目,材料合同是6萬多,勞務(wù)分包是37萬多,我想問下這個6萬多的材料應(yīng)該給對方開材料票呢,還是開建筑服務(wù)票呢?材料是外面采購的
優(yōu)雅的柚子
于2023-05-20 20:07 發(fā)布 ??557次瀏覽
- 送心意
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2023-05-20 20:09
你好,建議開具材料發(fā)票,謝謝
相關(guān)問題討論

你好,建議開具材料發(fā)票,謝謝
2023-05-20 20:09:10

你好,銷項稅額100/1.09*0.09=8.26,進項稅額=30/1.13*0.13=3.45,20/1.13*0.13=1.98,合計進項稅額=3.45+1.98=5.43,繳納的增值稅=8.26-5.43=2.83.成本=30/1.13+30+20/1.13=26.55+30+17.7=74.25,稅金及附加=2.83*0.12+100*0.0003=0.34+0.03=0.37,利潤=100/1.09-74.25-0.37=91.74-74.25-0.37=17.12. 乘以使用稅率就是企業(yè)所得稅。異地項目還需要考慮個稅,異地個稅代征是0.4%,100/1.09*0.4%=0.37 至于你購材料20萬,另外支付11%稅金,可以算入成本當(dāng)中,但是無法在賬上體現(xiàn)
2019-05-21 11:29:33

需要按照合同的內(nèi)容開發(fā)票,如果合同內(nèi)容是材料就開材料的發(fā)票,如果合同是人工費,就開建筑服務(wù)的發(fā)票
2020-03-09 09:38:29

你好!你這個不行,要簽只能簽1200的
2022-05-11 18:55:20

一般納稅9%,小規(guī)模3%,材料和勞務(wù)都 要開。
2019-05-07 13:06:13
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優(yōu)雅的柚子 追問
2023-05-20 20:25
思頓喬老師 解答
2023-05-20 20:33