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送心意

思頓喬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-20 20:09

你好,建議開具材料發(fā)票,謝謝

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-20 20:25

合同說要提供3%的專票,我們是一般納稅人,建筑服務(wù)發(fā)票按簡易計(jì)稅開的3%,材料稅率不一樣吧

思頓喬老師 解答

2023-05-20 20:33

你好,既然你們是一般納稅人的話,就不能開具簡易計(jì)稅的發(fā)票

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你好,建議開具材料發(fā)票,謝謝
2023-05-20 20:09:10
你好,銷項(xiàng)稅額100/1.09*0.09=8.26,進(jìn)項(xiàng)稅額=30/1.13*0.13=3.45,20/1.13*0.13=1.98,合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額=3.45+1.98=5.43,繳納的增值稅=8.26-5.43=2.83.成本=30/1.13+30+20/1.13=26.55+30+17.7=74.25,稅金及附加=2.83*0.12+100*0.0003=0.34+0.03=0.37,利潤=100/1.09-74.25-0.37=91.74-74.25-0.37=17.12. 乘以使用稅率就是企業(yè)所得稅。異地項(xiàng)目還需要考慮個(gè)稅,異地個(gè)稅代征是0.4%,100/1.09*0.4%=0.37 至于你購材料20萬,另外支付11%稅金,可以算入成本當(dāng)中,但是無法在賬上體現(xiàn)
2019-05-21 11:29:33
你好!你這個(gè)不行,要簽只能簽1200的
2022-05-11 18:55:20
需要按照合同的內(nèi)容開發(fā)票,如果合同內(nèi)容是材料就開材料的發(fā)票,如果合同是人工費(fèi),就開建筑服務(wù)的發(fā)票
2020-03-09 09:38:29
一般納稅9%,小規(guī)模3%,材料和勞務(wù)都 要開。
2019-05-07 13:06:13
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