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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-18 17:21

您好!這個不好搞,除非你知道是哪兒錯了

美人魚 追問

2017-12-18 17:25

好幾年的賬了 沒法找呀 我們銀行有個調賬銀行卡 銀行可以調過來了 但是貨幣資金還是負數(shù)

宋生老師 解答

2017-12-18 17:26

您好!所以不好調。你現(xiàn)在的數(shù)是不是跟實際對的上呢

美人魚 追問

2017-12-18 17:27

銀行的余額是對上了 但是其他的不行呀

宋生老師 解答

2017-12-18 17:28

你好!你如果要調,就要先根據(jù)資產(chǎn)負債表重新盤點現(xiàn)有數(shù)據(jù),把差額都計入到未分配利潤。

美人魚 追問

2017-12-18 17:31

所有需要調的科目都可以計入到未分配利潤嗎

宋生老師 解答

2017-12-18 17:31

你好!是的。這次之前的都調到這個。之后的,重新來

美人魚 追問

2017-12-18 17:33

好的 謝謝老師 我先試試

宋生老師 解答

2017-12-19 08:48

你好!不客氣的。

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相關問題討論
您好!這個不好搞,除非你知道是哪兒錯了
2017-12-18 17:21:33
借方余額或貸方余額都需要填列,才能平衡
2018-09-26 14:25:45
你好,接著以前的會計的賬務進行處理
2016-10-15 15:56:08
就是按照會計的資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、費用、利潤等大類設置有關的科目,可以看下財務報表里面涉及的科目,然后結合自己的業(yè)務進行設置。
2020-03-03 09:59:54
一般到企業(yè)上,科目余額表都是微機自動生成的,你不用擔心。但是如果手動做的話:要根據(jù)總賬去做。根據(jù)總賬結出每個科目的期初、借方、貸方和期末余額就行了
2018-05-11 14:04:34
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