1.甲電視機(jī)廠為增值稅一般2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款-|||-均給予了5%的銷售折扣。-|||-(2)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500000元,稅-|||-額為455000元,該增值稅專用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。-|||-(3)18日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī)、銷售新型號(hào)電視機(jī)200臺(tái),-|||-每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。-|||-(4)30日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)400臺(tái)電視機(jī),用于銷售。在銷售過(guò)程中,接受某運(yùn)輸公司的運(yùn)輸-|||-服務(wù),支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1090元,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額1000元,稅額90元,該-|||-增值稅專用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。-|||-要求:-|||-(1)計(jì)算甲電視機(jī)廠本年7月的銷項(xiàng)稅額;-|||-(2)計(jì)算甲電視機(jī)廠本年7月準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

一休哥哥老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-22 12:23

您好我來(lái)做著題目

一休哥哥老師解答

2023-05-22 12:27

5日。7800元不含稅單價(jià)
銷項(xiàng)稅額
=2000*0.78*0.95*0.13=192.66萬(wàn)元

一休哥哥老師解答

2023-05-22 12:28

15日
進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額
=350*0.13=45.5萬(wàn)元

一休哥哥老師解答

2023-05-22 12:30

18日
以舊換新
銷項(xiàng)稅額=200*500*0.13=1.3萬(wàn)元

一休哥哥老師解答

2023-05-22 12:31

30日
銷項(xiàng)稅額
=400*0.78*0.13=40.56萬(wàn)元

進(jìn)項(xiàng)稅額=0.09萬(wàn)元

一休哥哥老師解答

2023-05-22 12:32

銷項(xiàng)稅額
=192.66+1.3+40.56=234.52萬(wàn)元
進(jìn)項(xiàng)稅額
=0.09+45.50=45.59萬(wàn)元

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