我們是物業(yè)公司，電費(fèi)都是我們先付，然后再向客戶收取，現(xiàn)在代墊的那部分發(fā)票也給客戶開了，但款一直沒回來，我應(yīng)該怎么做帳呢

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-20 11:00

借：應(yīng)收賬款貸：其他業(yè)務(wù)收入

王麗追問

2017-12-20 11:08

老師，我當(dāng)時(shí)墊付的時(shí)候做的是借其他應(yīng)收，貸銀行存款，現(xiàn)在票開了，錢沒回來，不能是其他業(yè)務(wù)收入吧

袁老師解答

2017-12-20 11:12

如果票開給你們了，計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出吧

王麗追問

2017-12-20 11:16

這筆錢還想掛到他的帳上，您看這樣做行嗎，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅金－銷項(xiàng)稅

袁老師解答

2017-12-20 11:21

可以

王麗追問

2017-12-20 11:23

好的，謝謝

袁老師解答

2017-12-20 11:42

不客氣

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